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亳州市检察院2015年部门决算情况
时间:2016-08-07  作者:  新闻来源:亳州市人民检察院 【字号: | |

 

亳州市检察院2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

     根据亳州市机构编制委员会文件规定,亳州市人民检察院主要职责是:

(一)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(二)领导全市各县、区人民检察院的工作,确定和部署全市检查工作任务。

(三)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,领导全市检察机关的举报工作。

(四)对叛国、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

(五)依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导全市各县、区人民检察院的侦查工作。

(六)对重特大刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉;领导全市各县、去人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(七)领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(八)领导全市各县、区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(九)对全市各县、区人民检察院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

(十)对全市各县、区人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十一)对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传就;负责全市检察机关在检察环节上的社会治安综合治理工作的指导。

(十二)对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。制定有关检察工作的条例、细则和规定。

(十三)协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市各县、区人民检察院依法管理检察官及其其他检察人员的工作;协同市编制主管部门管理全市各县、区人民检察院的机构设置及人员编制。

(十四)协助市委主管部门管理各县、区人民检察院检察长,协助各县、区党委管理各县、区人民检察院副检察长,提请市人大常委会批准各县、区人民检察院检察长任免;提请市人大常委会决定任免全市人民检察院的副检察长、检察委员会委员;建议市人大常委会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和监察委员会委员。

(十五)组织指导全市系统干部教育培训工作,规划和指导全市检查系统的培训基地及师资队伍建设的工作。

(十六)规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作,承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(十七)规划和指导全市检察机关的计划、财务和装备工作。

(十八)负责市人民检察院机关的干部人事管理工作。

(十九)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,亳州市检察院2015年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市检察院2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市检察院本级

 

三、检察院2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

收入支出决算总表

 

 

 

财决01

编制单位:亳州市检察院

 

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,384.2

一、一般公共服务支出

0.0

二、上级补助收入

0.0

二、外交支出

0.0

三、事业收入

0.0

三、国防支出

0.0

四、经营收入

0.0

四、公共安全支出

1,725.5

五、附属单位上缴收入

0.0

五、教育支出

0.0

六、其他收入

0.0

六、科学技术支出

0.0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.0

 

 

八、社会保障和就业支出

63.0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33.8

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

 

 

十二、农林水支出

0.0

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.0

 

 

十九、住房保障支出

245.5

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

二十一、其他支出

0.0

 

 

二十二、债务还本支出

0.0

 

 

二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

2,384.2

本年支出合计

2,067.8

用事业基金弥补收支差额

0.0

结余分配

0.0

  年初结转和结余

355.0

年末结转和结余

671.4

 

 

 

 

总计

2,739.2

总计

2,739.2

 

 

 

 

 

 

— 1 —

 

2015年度收入总计2384.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2067.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入增加574.63万元,增长38%、支总计入各增加468.02万元,增长29%,主要原因:一是人员工资增加;二是成立食堂,费用增加;三是效能奖发放增加;四是根据人社部文件规定发放检察院干警节假日加班补助等

(二)2015年度收入决算情况说明

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,384.2

2,384.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

2,041.9

2,041.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20404

检察

2,029.2

2,029.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040401

  行政运行

712.8

712.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040402

  一般行政管理事务

47.7

47.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040404

  查办和预防职务犯罪

475.2

475.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040405

  公诉和审判监督

57.8

57.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040406

  侦查监督

84.9

84.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040407

  执行监督

83.7

83.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040408

  控告申诉

66.0

66.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040499

  其他检察支出

501.1

501.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

63.0

63.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

56.9

56.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.9

56.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

6.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

33.8

33.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

33.8

33.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

30.4

30.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

245.5

245.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

245.5

245.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

245.5

245.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计2384.2万元,其中:财政拨款收入2384.2万元,占100%;

(三)2015年度支出决算情况说明

支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

2,067.8

1,182.0

885.8

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

1,725.5

839.7

885.8

0.0

0.0

0.0

20404

检察

1,712.8

839.7

873.1

0.0

0.0

0.0

2040401

  行政运行

712.8

712.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2040402

  一般行政管理事务

47.7

0.0

47.7

0.0

0.0

0.0

2040404

  查办和预防职务犯罪

475.2

0.0

475.2

0.0

0.0

0.0

2040405

  公诉和审判监督

57.8

0.0

57.8

0.0

0.0

0.0

2040406

  侦查监督

84.9

0.0

84.9

0.0

0.0

0.0

2040407

  执行监督

83.7

0.0

83.7

0.0

0.0

0.0

2040408

  控告申诉

66.0

0.0

66.0

0.0

0.0

0.0

2040499

  其他检察支出

184.7

126.8

57.8

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

12.7

0.0

12.7

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

12.7

0.0

12.7

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

63.0

63.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

56.9

56.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.9

56.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

6.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

33.8

33.8

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

33.8

33.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

30.4

30.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

245.5

245.5

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

245.5

245.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

245.5

245.5

0.0

0.0

0.0

0.0

本年支出合计2067.8万元,其中:基本支出1182万元,占57%;项目支出885.8万元,占43%;

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:亳州市检察院

2016年8月

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2,384.2

一、一般公共服务支出

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

0.0

二、外交支出

0.0

 

 

三、国防支出

0.0

 

 

四、公共安全支出

1,725.5

 

 

五、教育支出

0.0

 

 

六、科学技术支出

0.0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.0

 

 

八、社会保障和就业支出

63.0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33.8

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

 

 

十二、农林水支出

0.0

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.0

 

 

十九、住房保障支出

245.5

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

二十一、其他支出

0.0

 

 

二十二、债务还本支出

0.0

 

 

二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

2,384.2

本年支出合计

2,067.8

年初财政拨款结转和结余

355.0

年末财政拨款结转和结余

671.4

一般公共预算财政拨款

355.0

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.0

 

 

合计

2,739.2

合计

2,739.2

2015年度收入总计2384.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2067.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入增加574.63万元,增长38%、支总计入各增加468.02万元,增长29%,主要原因:一是人员工资增加;二是成立食堂,费用增加;三是效能奖发放增加;四是根据人社部文件规定发放检察院干警节假日加班补助;五是办案力度加大,办案数量增加,办案成本增加等

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,067.8

1,182.0

885.8

204

公共安全支出

1,725.5

839.7

885.8

20404

检察

1,712.8

839.7

873.1

2040401

  行政运行

712.8

712.8

0.0

2040402

 一般行政管理事务

47.7

0.0

47.7

2040404

查办和预防职务犯罪

475.2

0.0

475.2

2040405

  公诉和审判监督

57.8

0.0

57.8

2040406

  侦查监督

84.9

0.0

84.9

2040407

  执行监督

83.7

0.0

83.7

2040408

  控告申诉

66.0

0.0

66.0

2040499

  其他检察支出

184.7

126.8

57.8

20499

其他公共安全支出

12.7

0.0

12.7

2049901

  其他公共安全支出

12.7

0.0

12.7

208

社会保障和就业支出

63.0

63.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

56.9

56.9

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.9

56.9

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

6.1

6.1

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.1

6.1

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

33.8

33.8

0.0

21005

医疗保障

33.8

33.8

0.0

2100501

  行政单位医疗

30.4

30.4

0.0

2100503

  公务员医疗补助

3.4

3.4

0.0

221

住房保障支出

245.5

245.5

0.0

22102

住房改革支出

245.5

245.5

0.0

2210201

  住房公积金

245.5

245.5

0.0

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2067.8万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支总计入各增加468.02万元,增长29%:一是人员工资增加;二是成立食堂,费用增加;三是效能奖发放增加;四是根据人社部文件规定发放检察院干警节假日加班补助;五是办案力度加大,办案数量增加,办案成本增加等

2.财政拨款支出决算具体情况;

2015年度财政拨款支出合计2067.8万元,其中:基本支出1182万元,占57%;项目支出885.8万元,占43%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算1725.5万元,比2014年增加382万元,增长28%,主要原因一是五是办案力度加大,办案数量增加,办案成本增加;二是设备投入增多。其中:“行政运行”决算712.8万元,主要用于单位人员工资发放“其他一般公共服务支出”决算12.7万元,主要用于预防职务犯罪和特勤费等支出

2.“社会保障和就业”2015年度决算63万元,比2014年增加22.67万元,增长56%,主要原因一是人员工资增加;二是新招录干警。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算56.9万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算33.8万元,比2014年增加32.67万元,增长3.4%,主要原因一是人员工资增加;二是招录新干警。其中:“行政单位医疗”决算30.4万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;

4.“住房保障支出”2015年度决算245.5万元,比2014年增加152.42万元,增长163%,主要原因一是2015年数字是扣缴数和财政拨付数的总和,而2014年数字仅仅是工资扣缴数;二是人员工资增加。其中:“住房公积金”决算245.5万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

公开06表

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏    次

1

2

3

合    计

1,182.0

1,019.1

162.9

301

工资福利支出

580.3

580.3

0.0

30101

  基本工资

213.2

213.2

0.0

30102

  津贴补贴

320.7

320.7

0.0

30103

  奖金

11.7

11.7

0.0

30104

  社会保障缴费

7.8

7.8

0.0

30106

  伙食补助费

14.0

14.0

0.0

30199

其他工资福利支出

12.8

12.8

0.0

302

商品和服务支出

162.9

0.0

162.9

30201

  办公费

52.9

0.0

52.9

30202

  印刷费

1.3

0.0

1.3

30206

  电费

44.9

0.0

44.9

30207

  邮电费

2.7

0.0

2.7

30211

  差旅费

4.2

0.0

4.2

30215

  会议费

0.9

0.0

0.9

30217

  公务接待费

0.7

0.0

0.7

30218

  专用材料费

2.9

0.0

2.9

30299

  其他商品和服务支出

52.5

0.0

52.5

303

对个人和家庭的补助

438.8

438.8

0.0

30302

  退休费

56.9

56.9

0.0

30307

  医疗费

33.8

33.8

0.0

30309

  奖励金

102.5

102.5

0.0

30311

  住房公积金

245.5

245.5

0.0

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表批复到款级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度财政拨款基本支出1182万元,其中人员经费1019.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费162.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(一)机关运行经费。

公共预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,067.8

1,182.0

885.8

204

公共安全支出

1,725.5

839.7

885.8

20404

检察

1,712.8

839.7

873.1

2040401

  行政运行

712.8

712.8

0.0

2040402

  一般行政管理事务

47.7

0.0

47.7

2040404

  查办和预防职务犯罪

475.2

0.0

475.2

2040405

  公诉和审判监督

57.8

0.0

57.8

2040406

  侦查监督

84.9

0.0

84.9

2040407

  执行监督

83.7

0.0

83.7

2040408

  控告申诉

66.0

0.0

66.0

2040499

  其他检察支出

184.7

126.8

57.8

20499

其他公共安全支出

12.7

0.0

12.7

2049901

  其他公共安全支出

12.7

0.0

12.7

208

社会保障和就业支出

63.0

63.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

56.9

56.9

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.9

56.9

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

6.1

6.1

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.1

6.1

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

33.8

33.8

0.0

21005

医疗保障

33.8

33.8

0.0

2100501

  行政单位医疗

30.4

30.4

0.0

2100503

  公务员医疗补助

3.4

3.4

0.0

221

住房保障支出

245.5

245.5

0.0

22102

住房改革支出

245.5

245.5

0.0

2210201

  住房公积金

245.5

245.5

0.0

2015年度亳州市检察院机关运行经费2067.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度亳州市检察院政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出417万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。支付中小企业合同金额417万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,亳州市检察院共有车辆14辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备2台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,财政部门共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款560万元,占年初预算的27%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

亳州市检察院2015年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

86.1

因公出国(境)费

0.0

公务接待费

7.7

公务用车购置及运行费

78.4

  其中:公务用车运行维护费

78.4

       公务用车购置

0.0

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

亳州市检察院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为86.1万元,完成年初预算的63%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为7.7万元,完成年初预算的99%,公务用车购置及运行费支出决算为78.4万元,完成年初预算的61%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比持平。

(二)公务接待费支出7.7万元, 与2014年度决算相比,减少0.2万元,下降2.5%。,下降(增长)的原因是控制接待水平2015年市检察院国内接待共110批次,480人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号)。

(三)公务用车购置及运行费支出78.4万元,与2014年度决算相比,减少86.75万元,下降(增长)110%。,下降(增长)的原因是一是未采购车辆;二是控制车辆用油和维修,专人负责;三是实行新的差旅费管理办法,更多人选择乘坐交通工具出行等2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年,市检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

联系方式:亳州市检察院政务公开电子邮箱:bzsjcygfwb@163.com